Бизнес-план по производству поролона
1. Помещение для производства (требования к помещению)
Помещение для производства изделий из поролона должно иметь четыре основных рабочих зоны:
| Наименование участка | Площадь, м2 | Примечание |
| Склад для хранения компонентов для производства поролона | 50 | Компоненты для производства поролона (пенополиуретана) поставляются как правило в 200-литровых бочках или в других емкостях. Для производства каждых 500 блоков потребуется закупить порядка 26 тонн компонентов (примерно 25-30 паллетомест) |
| Участок заливки и формовки блоков из поролона | 50 |
Важным параметром данного участка является высота потолка не менее 4 метров для обеспечения хода поршня заливочной машины. На участке заливки блоков температура должна быть не менее 22о, С. Кроме того, на нем необходимо поддерживать не менее, чем 5 кратный воздухообмен. |
| Участок выдержки (созревания) и резки блоков | 100 |
Данный участок проектируется исходя из планируемых объемов производства в день и типа применяемых компонентов. В зависимости от типа компонентов изменяется время выдержки блоков: - МДИ - 4 часа- ТДИ - 24 часа - PIR и PUR - 24 часа На участке выдержки блоков температура должна быть не менее 22 оС. Кроме того, на нем необходимо поддерживать не менее, чем 5 кратный воздухообмен. |
| Склад готовой продукции | 50 - 100 | В зависимости от выстроенной на предприятии логистической схемы |
Общая площадь для производства составит 250—300 м2
Стоимость аренды помещения, без учета капитальных вложений составляет 45 000 - 60 000 руб/мес.
2. Инвестиции в оборудование
| Наименование единицы | Количество | Стоимость |
| Заливочная машина ISOLBLOCK (базовый комплект) | 1 | 80 000 € |
| Ящики-формы для заливки блоков * | 5 | 10 000 € |
| Вертикальная резка TECMAC | 1 | 30 000,00 € |
* - покупатель может изготовить ящики самостоятельно по чертежам, переданным производителем
Итого, первоначальные инвестиции в производственное оборудование составляют 120 000 € ( 8 400 000 руб, по курсу 70 руб/€).
3. Сравнение материальной себестоимости произведенного и покупного блоков
Для расчета материальной себестоимости принят стандартный блок со следующими параметрами:
| Параметр | Значение |
| Плотность готового поролон, кг/м3 | 25 |
| Размеры стандартного блока, мм | 1000 х 2000 х 1000 |
| Теоретический вес одного блока, кг | 50 |
| Практический расход материалов на изготовление одного блок, кг | 52 |
| Материальная себестоимость 1 кг поролона при производстве, руб | 130 - 160 |
| Материальная себестоимость блока, руб. | 6 760 - 8 320 |
| Стоимость покупного блока | 9 000 - 10 000 |
| Транспортные расходы по доставке 1 блока, (из расчета стоимости фуры - 40 000 руб., вместимости - 40 блоков), руб. | 1000 |
| Итого, цена блока с доставкой, руб | 10 000 - 11 000 |
Таким образом, экономический эффект материальной себестоимости произведенного блока, по сравнению с купленным у производителя составляет в среднем 3 000 руб.
4. Производственные издержки
Зарплата с налогами
Для обеспечения бесперебойного производства блоков необходим штат из 3 человек:
| Должность | Количество | Оклад, без налогов |
| Технолог | 1 | 40 000 руб |
| Рабочий | 2 | 25 000 руб |
Таким образом, заработная плата с учетом налогов составляет 120 000,00 руб./мес.
Электроэнергия
|
1 квт/час=4,60руб. |
2500 квт/час |
500 блок/мес. |
|
5000 квт/час |
1000 блок/мес. |
|
|
7500 квт/час |
1500 блок/мес. |
Так как система смешения на оборудовании Isoblock (5,5 квт) работает только 15 секунд для каждого блока, затраты на электроэнергию при производстве одного блока составляют всего 0,096 рублей
Прочие производственные издержки:
500 блок/мес. – 30 000,00 руб.
1000 блок/мес. – 45 000,00 руб.
1500 блок/мес. – 60 000,00 руб.
5. Суммарные издержки при производстве (в месяц):
| Кол-во блоков в месяц | Аренда | Зарплата | Электричество | Пр. издержки | Всего расходы | Итого на 1 блок |
| 500 | 40 000 | 120 000 | 11 500 | 30 000 | 201 500 | 403 |
| 1 000 | 50 000 | 120 000 | 23 000 | 45 000 | 238 000 | 238 |
| 1 500 | 60 000 | 120 000 | 34 500 | 60 000 | 274 500 | 183 |
7. Экономический эффект от производства (в пересчете на 1 блок):
| Кол-во блоков в месяц | Снижение мат.себестоимости | Издержки при производстве | Эк. эффект с учетом издержек | Снижение себестоимости ,% |
| 500 | 3 000 | 403 | 2 597 | 24,7% |
| 1 000 | 3 000 | 238 | 2 762 | 26,5% |
| 1 500 | 3 000 | 183 | 2 817 | 26,8% |
8. Годовая прибыль от проекта
| Кол-во блоков месяц/год | Эк. эффект с учетом издержек в год | Инвестиции | Срок возврата инвестиций |
| 500 / 6 000 | 15 582 000 | 8 400 000 | 197 дней |
| 1 000 / 12 000 | 33 144 000 | 8 400 000 | 93 дня |
| 1 500 / 18 000 | 50 706 000 | 8 400 000 | 61 день |