Бизнес-план по производству поролона

1. Помещение для производства (требования к помещению)

 

Помещение для производства изделий из поролона должно иметь четыре основных рабочих зоны:

Наименование участка Площадь, м2 Примечание
Склад для хранения компонентов для производства поролона 50 Компоненты для производства поролона (пенополиуретана) поставляются как правило в 200-литровых бочках или в других емкостях. Для производства каждых 500 блоков потребуется закупить порядка 26 тонн компонентов (примерно 25-30 паллетомест)
Участок заливки и формовки  блоков  из поролона 50

Важным параметром данного участка является высота потолка не менее 4 метров для обеспечения хода поршня заливочной машины.

На участке заливки блоков температура должна быть не менее 22о, С. Кроме того, на  нем необходимо поддерживать не менее, чем 5 кратный воздухообмен.

Участок выдержки (созревания) и резки блоков 100

Данный участок проектируется исходя из планируемых объемов производства в день и типа применяемых компонентов. В зависимости от типа компонентов изменяется время выдержки блоков:

- МДИ - 4 часа
- ТДИ - 24 часа
- PIR и PUR - 24 часа

На участке выдержки блоков температура должна быть не менее 22 оС. Кроме того, на  нем необходимо поддерживать не менее, чем 5 кратный воздухообмен.

Склад готовой продукции 50 - 100 В зависимости от выстроенной на предприятии логистической схемы

 

Общая площадь для производства составит 250—300 м2

Стоимость аренды помещения, без учета капитальных вложений составляет  45 000 - 60 000 руб/мес.

 

2. Инвестиции в оборудование

 

Наименование единицы Количество Стоимость
Заливочная машина ISOLBLOCK (базовый комплект) 1 80 000 €
Ящики-формы для заливки блоков * 5 10 000 €
Вертикальная резка TECMAC 1 30 000,00 €

* - покупатель может изготовить ящики самостоятельно по чертежам, переданным производителем

 

Итого, первоначальные инвестиции в производственное оборудование составляют 120 000 € ( 8 400 000 руб, по курсу 70 руб/€).

 

3. Сравнение материальной себестоимости произведенного и покупного блоков

 

Для расчета материальной себестоимости принят стандартный блок со следующими параметрами:

Параметр Значение
Плотность готового поролон, кг/м3 25
Размеры стандартного блока, мм 1000 х 2000 х 1000
Теоретический вес одного блока, кг 50
Практический расход материалов на изготовление одного блок, кг 52
Материальная себестоимость 1 кг поролона при производстве, руб 130 - 160
Материальная себестоимость блока, руб. 6 760 - 8 320

 

Стоимость покупного блока 9 000 - 10 000
Транспортные расходы по доставке 1 блока, (из расчета стоимости фуры - 40 000 руб., вместимости - 40 блоков), руб. 1000
Итого, цена блока с доставкой, руб 10 000 - 11 000

 

Таким образом, экономический эффект материальной себестоимости произведенного блока, по сравнению с купленным у производителя составляет в среднем 3 000 руб.

 

4. Производственные издержки

 

Зарплата с налогами

Для обеспечения бесперебойного производства блоков необходим штат из 3 человек:

Должность Количество Оклад, без налогов
Технолог 1 40 000 руб
Рабочий 2 25 000 руб

 

Таким образом, заработная плата с учетом налогов составляет 120 000,00 руб./мес.

 

Электроэнергия

1 квт/час=4,60руб.

2500 квт/час

500 блок/мес.

5000 квт/час

1000 блок/мес.

7500 квт/час

1500 блок/мес.

 

Так как система смешения на оборудовании Isoblock (5,5 квт) работает только 15 секунд для каждого блока,  затраты на электроэнергию при производстве одного блока составляют всего 0,096 рублей

 

Прочие производственные издержки:

  500 блок/мес. – 30 000,00 руб.

1000 блок/мес. – 45 000,00 руб.

1500 блок/мес. – 60 000,00 руб.

 

5. Суммарные издержки при производстве (в месяц):

 

Кол-во блоков в месяц Аренда Зарплата Электричество Пр. издержки Всего расходы Итого на 1 блок
   500 40 000 120 000 11 500 30 000 201 500 403
1 000 50 000 120 000 23 000 45 000 238 000 238
1 500 60 000 120 000 34 500 60 000 274 500 183

 

7. Экономический эффект от производства (в пересчете на 1 блок):

Кол-во блоков в месяц Снижение мат.себестоимости Издержки при производстве Эк. эффект с учетом издержек Снижение себестоимости ,%
   500 3 000 403 2 597 24,7%
1 000 3 000 238 2 762 26,5%
1 500 3 000 183 2 817 26,8%

 

8. Годовая прибыль от проекта

Кол-во блоков месяц/год Эк. эффект с учетом издержек в год Инвестиции Срок возврата инвестиций
   500 / 6 000 15 582 000 8 400 000 197 дней
1 000 / 12 000 33 144 000 8 400 000 93 дня
1 500 / 18 000 50 706 000 8 400 000 61 день